工作职责：参与制定公司审计章程，修订公司审计制度；开展具体审计工作，包括财务报表审计、授权审批审计、预算决算等审计项目，发现财务核算、业务流程汇总存在的问题，提出改进意见形成书面报告；对审计中发现的问题出具审计报告，与被审计单位沟通审计结果，督促被审计单位进行整改并进行追踪。

工作职责：账务处理：根据原始凭证进行公司日常经营业务的账务处理，月末进行财务结账、编制财务报表，检查凭证附件完整性并进行凭证装订、归档，确保会计档案的完整性与连续性； 往来管理：月初与厂家及各供应商、客户进行对账，确保发票金额开具准确性、款项收回及时性； 单据审核：每月审核各类单据200余份，包括但不限于费用报销单、付款单、采购申请、工资表、社保费用明细表等审批，核对各项明细与发票金额是否相符、发票是否合规、各事项流程是否符合公司制度要求； 费用管理：月末对期间费用进行统计，编制费用分析报告，对当期费用进行同比、环比分析，确保费用支出的合理性，减少不必要的开支； 资产、存货盘点：采取月度抽盘季度全盘的方式对固定资产及存货进行盘点，根据盘点结果出具盘点报告，分析原因； 税务申报：完成每月税务申报工作，包括增值税、附加税、印花税、残疾人保障金等，并完成公司2021年留抵退税； 数据上报：根据集团要求，每月末完成返利进度表、销售分析表、业绩报表等表单的填写及上报； 预算管理：参与公司2022-2024年度的预算编制工作；